2015年羅定市廣播電視大學(xué)部門決算公開
發(fā)布時(shí)間 :
2015年
羅定市廣播電視大學(xué)
部門決算公開
目 錄
第一部分 羅定市廣播電視大學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 羅定市廣播電視大學(xué)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分羅定市廣播電視大學(xué)2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市廣播電視大學(xué)概況
(一)部門主要職責(zé)
羅定市廣播電視大學(xué)以舉辦國(guó)民高等學(xué)歷教育為基礎(chǔ),多層次、多功能、多形式辦學(xué):舉辦高等本科、??平逃椭械葘I(yè)教育,開展職業(yè)教育;舉辦崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育等各種非學(xué)歷教育;舉辦師范教育;為普通高校以及其他教育機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育提供教育資源、教育管理和學(xué)習(xí)支持服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。羅定市廣播電視大學(xué)分為四個(gè)科室:辦公室、教務(wù)處(含繼教中心)、中職教育處、總務(wù)處。2017年人員編制數(shù)17人,其中:事業(yè)人員17人;年末實(shí)有人員17人。退休人員6人。本部門沒有下屬下單位。
第二部分 羅定市廣播電視大學(xué)2015年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
部門:羅定市廣播電視大學(xué) |
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單位:萬元 |
收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
233.48 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
143.24 |
二、外交支出 |
15 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
347.99 |
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
…… |
7 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20 |
30.65 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
376.72 |
本年支出合計(jì) |
22 |
378.64 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
1.92 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
總計(jì) |
13 |
378.64 |
總計(jì) |
26 |
378.64 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
收入決算表 |
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公開02表 |
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部門:羅定市廣播電視大學(xué)
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單位:萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計(jì) |
378.64 |
235.4 |
143.24 |
|
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
347.99 |
235.4 |
143.24 |
|
|
|
|
||
20504 |
成人教育 |
347.99 |
204.75 |
143.24 |
|
|
|
|
||
2050403 |
成人高等教育 |
347.99 |
204.75 |
143.24 |
|
|
|
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.65 |
30.65 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
30.65 |
30.65 |
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
30.65 |
30.65 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》(財(cái)決03表)。
支出決算表
公開03表
部門: 羅定市廣播電視大學(xué) 單位:萬元
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
378.64 |
235.4 |
143.24 |
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
347.99 |
235.4 |
143.24 |
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
347.99 |
204.75 |
143.24 |
|
|
|
|
2050403 |
成人高等教育 |
347.99 |
204.75 |
143.24 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.65 |
30.65 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
30.65 |
30.65 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
30.65 |
30.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》(財(cái)決04表)。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門: 羅定市廣播電視大學(xué) 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
233.48 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
204.75 |
204.75 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
30.65 |
30.65 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
233.48 |
本年支出合計(jì) |
23 |
235.4 |
235.4 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
1.92 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
總計(jì) |
14 |
235.4 |
總計(jì) |
28 |
235.4 |
235.4 |
|
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
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|
公開05表 |
|
部門:羅定市廣播電視大學(xué)
|
|
|
單位:萬元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
235.4 |
235.4 |
|
|||
205 |
教育支出 |
204.75 |
204.75 |
|
||
20504 |
成人教育 |
204.75 |
204.75 |
|
||
2050403 |
成人高等教育 |
204.75 |
204.75 |
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.65 |
30.65 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
30.65 |
30.65 |
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
30.65 |
30.65 |
|
||
|
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|
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門: 羅定市廣播電視大學(xué) 單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
141.05 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
94.35 |
|
30101 |
基本工資 |
37 |
30201 |
辦公費(fèi) |
22 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
10 |
30202 |
印刷費(fèi) |
32 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
20 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.6 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.6 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
7 |
30207 |
郵電費(fèi) |
7.6 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
7.4 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
30.65 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
30311 |
住房公積金 |
22 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7 |
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
14.4 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.15 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
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公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
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部門:羅定市廣播電視大學(xué)
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單位:萬元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
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5 |
6 |
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8 |
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13 |
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7 |
6 |
13 |
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7 |
6 |
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注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)2015年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的,在合計(jì)欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門:羅定市廣播電視大學(xué)
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單位:萬元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
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3 |
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6 |
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合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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說明:本部門無該項(xiàng)目
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
第三部分 羅定市廣播電視大學(xué)2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
羅定市廣播電視大學(xué)2015年度總收入 378.64 萬元,其中本年收入 378.64 萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入233.48 萬元,比上年決算數(shù)減少29.49萬元,下降12.6 %。主要原因:一是學(xué)校節(jié)約資源,二是大中學(xué)生管理工作減少。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入 143.24萬元,比上年決算數(shù)增加22.83萬元,增長(zhǎng)15.9%。主要原因:是大中專學(xué)生人數(shù)增加。
(二)年度支出總體情況
羅定市廣播電視大學(xué)2015年度總支出378.64 萬元,其中本年支出 378.64 萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出 0 萬元。
2.教育(類)支出 347.99 萬元,主要支出項(xiàng)目有辦公費(fèi),比上年決算數(shù)增加13萬元,增長(zhǎng)59%,主要原因是大中專學(xué)生人數(shù)增加,需要增添辦公品及設(shè)備。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明
羅定市廣播電視大學(xué)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)238.8 萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入238.8 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.8萬元,增長(zhǎng)4.5 %;主要原因是招生人數(shù)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明
羅定市廣播電視大學(xué)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)238.8 萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出238.8 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.8萬元,增長(zhǎng)4.5 %;主要原因是大中專學(xué)生人數(shù)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
羅定市廣播電視大學(xué)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13 萬元,完成預(yù)算 13萬元的 100%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 7 萬元,完成預(yù)算 7萬元的100 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 6萬元,完成預(yù)算 6萬元的100 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)的一致
與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年相同。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7 萬元,占53.8 %;公務(wù)接待費(fèi)支出6 萬元,占 46.2%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7 萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 7萬元,2015年單位公務(wù)用車保有量為 1 輛,主要用于日常工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 6 萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 28次,接待人數(shù)共 87 人。主要包括關(guān)心下一代工作委員會(huì)、相關(guān)兄弟學(xué)校、合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛1;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。沒有開展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。